۸ خطای کشنده در حسابداری شرکتی + مالیات سنگین؛ معرفی بهترین راهکار

اگر به رشد و توسعه امن و پایدار شرکتتان اهمیت می‌دهید، می‌بایست اجرای تکالیف مالیاتی را جدی بگیرید. رعایت الزامات مالی و تکالیف مالیاتی از نخستین مرحله تأسیس شرکت، یعنی دریافت مشاوره مالیاتی حرفه‌ای آغاز شده و تا تهیه ابزار مالی کارآمد مثل نرم افزار حسابداری شرکتی ابری ادامه می‌یابد.

در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه با اجتناب از ۸ خطای متداول مالی و مالیاتی، سودآوری شرکتتان را تضمین بخشیده و از رایج‌ترین جرایم مالی و مالیاتی در امان بمانید.

معرفی انواع کسب و کارهای شرکتی

پیش از هر چیزی نیاز است تا انواع طبقه بندی کسب و کارهای شرکتی را معرفی کنیم تا مخاطب این مطلب کاملاً مشخص شود. کسب‌و‌کارهای شرکتی به 3 زیرشاخه کلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. شرکت های خدماتی: که از طریق ارائه خدمات درآمد کسب می‌کنند.
2. شرکت های بازرگانی و تجاری: که از طریق توزیع، خرید و فروش کالاها و محصولات کسب درآمد می‌کنند.
3. شرکت های تولیدی و صنعتی: که مواد اولیه را به محصولات نهایی تبدیل کرده و سپس از طریق توزیع و عرضه آن‌ها به درآمد می‌رسند.

مثال هایی از کسب و کارهای شرکتی

چند مورد از رایج ترین کسب و کارهای شرکتی (به تفکیک خدماتی، بازرگانی و تولیدی) عبارتند از:

هریک از این کسب‌و‌کارها به روش های مختلفی درآمد کسب‌ می‌کنند و برای توسعه و رشد پایدار به استراتژی متفاوتی نیازمند هستند؛ اما یکی از عوامل مهمی که می‌تواند زمینه ساز موفقیت یا شکست این کسب‌و‌کارها شود، رعایت الزامات مالیاتی است. الزاماتی که در صورت اشتباه یا نادیده گرفته شدن، می‌توانند جرایم و خسارات غیرقابل جبرانی را ایجاد کنند.

۸ خطای جدی مالیاتی برای شرکت های خدماتی، بازرگانی و تولیدی

عدم دریافت مشاوره مالیاتی تخصصی

هر شرکت و کسب‌و‌کار قانونی پیش از آغاز فعالیت به یک طرح کسب‌و‌کار و مشاوره مالیاتی تخصصی نیاز دارد. با ایجاد یک طرح صحیح و مشخص ساختن مسیر درآمدزایی و برآورد مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، یک کسب‌و‌کار دیدگاه بهتری از ادامه و وضعیت و بقای خود پیدا می‌کند.

یک مشاور مالیاتی با علم بر موارد زیر می‌تواند کسب‌و‌کارتان را در یک مسیر مالی و مالیاتی درست قرار دهد:

معافیت‌های تازه تصویب‌شده

• نرخ‌های جدید
• شیوه‌نامه‌های اجرایی
• بخشنامه‌های اصلاحی
• آستانه‌های مالیاتی

نادیده گرفتن الزامات مالی و مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشورمان، بسته به نوع فعالیت های مختلف، شرایط مالیاتی، تکالیف و معافیت‌های متفاوتی را در نظر گرفته است. هر کسب‌و‌کار می‌بایست این الزامات را شناسایی کرده و از اجرایی شدن تکالیف مالیاتی خود اطمینان حاصل کند.

مواردی مثل ارسال فاکتورها به سامانه مودیان، مالیات بر درآمد و ارسال گزارش معاملات فصلی در این دسته از تکالیف قرار می‌گیرند. به

عدم به کارگیری نیروی حسابدار متخصص

استخدام نیروی نامتخصص درست به اندازه عدم استخدام نیروی حسابدار می‌تواند به سیستم حسابداری آسیب وارد کند و درنهایت جرایم مالی و مالیاتی را در پی داشته باشد. یک نیروی غیرمتخصص، سهل‌انگار یا نامطمئن می‌تواند از طریق موارد زیر مسبب شکل گیری جرایم مالیاتی زیر شود:

• عدم استقرار کدینگ حسابداری صحیح
• ثبت نادرست و ناقص درآمدها و هزینه‌ها
• ثبت هزینه غیرقابل قبول مالیاتی (مانند هزینه رفاهی، هدایا، هزینه شخصی و ...)
• از بین بردن عمدی یا سهوی اسناد و مدارک مالی

کتمان فروش و ثبت نادرست درآمدها

عدم ثبت صحیح درآمدها به صورت سهوی یا کتمان درآمد و فروش می‌تواند جریمه های سنگین مالیاتی را در پی داشته باشد و شامل جرایم در نظر گرفته شده برای کتمان و حتی شامل مشکلات حقوقی جدی شود.

مغایرت حساب‌ های بانکی، صندوق و چک ‌ها

یکی از مواردی که ممیزان مالیاتی به آن حساسیت نشان می‌دهند، ناهمخوانی گزارش حساب بانکی و اطلاعات به ثبت رسیده در سیستم حسابداری است.

چنانچه وضعیت چک ها، صندوق و دریافتی‌ها و پرداختی‌ها با ورودی و خروجی حساب‌ مغایرت داشته باشد، ممیز بخشی از گردش ها را به‌عنوان درآمد شناسایی می‌کند و از بابت آن ها مالیات مطالبه می کند.

عدم نگهداری اسناد و مدارک مالی

یکی از مهم ترین علل بروز مشکلات مالیاتی، عدم ثبت و نگهداری صحیح اسناد مالی است. به طور مثال عدم ثبت صحیح یا مفقودی فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداختی و اسناد بانک می‌تواند منجر به موارد زیر شود:

1. رد دفاتر قانونی
2. برآورد علی‌الرأس مالیات
3. جریمه ‌های غیرقابل پیشبینی

توجه داشته باشید که اگر یک شرکت قادر به ارائه فاکتور هزینه های قابل استناد نباشد، بسیاری از هزینه‌ها رد می‌شود و به دنبال این مسئله سود بیشتری برای شرکت محاسبه می‌شود.

ثبت بی هنگام یا عدم پیگیری تکالیف مالیاتی

هرگونه بی‌دقتی و ثبت دیرهنگام اسناد مالی شامل فاکتورهای فروش، هزینه‌ها، پرداخت ها و دریافت‌ها و همچنین ارسال دیرهنگام اسناد به سامانه‌های مالیاتی می‌تواند منجر به رخ دادن موارد زیر شود:

• مغایرت بانکی رخ بدهد
• گزارشات مالی غیرحقیقی ارزیابی شوند
• سازمان مالیاتی گزارشات را غیر شفاف تلقی کند
• دفاتر قانونی رد شوند

عدم استفاده از نرم افزار حسابداری مناسب

الزامات تازه مالی و مالیاتی به ابزار حسابداری مناسب نیاز دارد. ابزارها و روش‌های دستی و منسوخ دیگر جوابگوی تکالیف مالیاتی امروزی نیستند. از طرفی سامانه مودیان مرتباً در حال به روزرسانی است و قواعد تازه‌ای را برای ارسال فاکتورها در نظر می‌گیرد.

ابزارهای دستی، آفلاین و واسطه‌ای (مثل نرم افزارهای حسابداری آفلاین) ریسک بروز اشتباه، برگشت خوردن و رد فاکتورهای ارسالی را افزایش داده و می‌توانند ریسک بروز جرایم مالیاتی را چند برابر کنند.

۸ راهکار برای جلوگیری از بروز جرایم مالیاتی

به منظور جلوگیری از رخ دادن موارد فوق و پیشگیری از بروز جرایم سنگین مالیاتی، می‌بایست موارد زیر را لحاظ قرار دهید:

1. از افراد متخصص مشاوره مالیاتی حرفه‌ای دریافت کنید
2. تکالیف مالیاتی مرتبط با حوزه کسب‌و‌کارتان را شناسایی کنید
3. نیروی حسابدار حرفه ای و باتجربه به کار بگیرید
4. از ثبت صحیح درآمدها و هزینه ها اطمینان حاصل نمایید
5. بررسی کنید که اسناد حسابداری با صورت‌حساب‌های بانکی همخوانی داشته باشند
6. از هرگونه دستکاری اسناد یا کتمان پرهیز کنید
7. اسناد مالی و دفاتر الکترونیکی را در بازه زمانی مشخص شده ارسال نمایید
8. نرم افزار حسابداری شرکتی تخصصی تهیه کنید

اهمیت تهیه نرم افزار حسابداری شرکتی تخصصی

یک نرم افزار حسابداری شرکتی با امکانات تخصصی بهترین گزینه برای شفافیت بخشیدن به امور مالی است. یک نرم افزار تخصصی ضمن بالا بردن دقت امور مالی و نظم دهی به اسناد ثبت شده، از چند جهت به سودآوری بیشتر شرکت کمک می‌کند:

• با خودکارسازی برخی از عملیات، سرعت پروسه حسابداری را افزایش می‌دهد
• با ارائه ماژول‌های متنوع، طبقه بندی رویدادهای مالی را دقیق‌تر می‌کند
• گزارشات مالی حرفه ای و قابل اتکا در اختیار قرار می‌دهد
• به علت ضریب خطای پایین، ریسک مغایرت بانکی را کاهش می‌دهد
• با ارائه گزارشات به موقع، وصول مطالبات را آسانتر می‌کند
• انجام تکالیف مالیاتی را آسان می‌سازد و به اطلاعات شفافیت بیشتری می‌بخشد

آشنایی با نرم افزار حسابداری شرکتی ابری

نرم افزار حسابداری شرکتی می‌بایست به صورت اختصاصی برای حسابداری شرکت‌ها سفارشی سازی شده باشد و دسترسی آسانی داشته باشد؛ یعنی در هر لحظه از شبانه‌روز در دسترس قرار داشته باشد.

بسیاری از کاربران نرم افزارهای ویندوزی با چالش عدم ارسال به موقع اسناد به سامانه مودیان مواجه می‌شوند. چراکه با افزایش مسئولیت‌های روزانه احتمال فراموش کردن چنین اقدامی افزایش می‌یابد. به طور مثال، ممکن است حسابدار شرکت پس از خروج از دفتر کار و پس از اتمام ساعت کاری متوجه شود که اسناد را برای سامانه مودیان ارسال نکرده است.

 برای جلوگیری از چنین وضعیتی، می‌بایست به سراغ بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی ابری رفت. سیستمی که نیازی به نصب نداشته باشد، بر روی تمامی سیستم‌عامل‌ها و در هر لحظه اجرا شود. در ادامه به شما خواهیم گفت که چگونه بهترین نرم افزار شرکتی آنلاین را شناسایی و خریداری کنید.

ویژگی های بهترین نرم افزار حسابداری شرکتی

رابط کاربری ابری

یک نرم افزار حسابداری با رابط کاربری ابری دقت داده‌های مالی را چند برابر ساخته و راندمان حسابداران را ارتقا می‌بخشد. درواقع این سیستم به واسطه بی‌نیازی از نصب و اجرا بر روی انواع مرورگرها یک تجربه کاربری جدید را رقم می‌زند. همچنین این سیستم:

• طراحی مدرن و غیر پیچیده‌ای دارد
• امکان تعریف بی‌نهایت کاربر دارد
• نیازی به تهیه سیستم گران ‌قیمت ندارد
• بر روی انواع لپ تاپ و گوشی اجرا می‌شود
• به صورت خودکار از داده‌های مالی بکاپ می‌گیرد
• و امکانات تازه ای را در اختیار قرار می‌دهد

ماژول های حسابداری متنوع

نرم افزار حسابداری انتخابی شما می‌بایست به 6 ماژول مهم و کاربردی یعنی ماژول حسابداری، نقد و بانک، انبار، بازرگانی، حقوق و تولید مجهز باشد. همچنین این برنامه حسابداری می‌بایست از مکاتبات سازمانی و قابلیت چت داخلی برخوردار باشد تا ارتباطات داخلی را کاملاً یکپارچه و قابل رهگیری کند.

کدینگ 7 سطحی قابل ویرایش

بهترین سیستم حسابداری سیستمی است که دارای کدینگ 7 سطحی باشد. برخورداری از کدینگ 7 سطحی به این معنا است که می‌توانید بی‌نهایت انبار، مرکز هزینه، شخص، نقش‌های مختلف و حتی شعبات متعددی را در سیستم حسابداری موردنظر تعریف و مدیریت کنید.

امکانات اختصاصی برای شرکت ها

نرم افزار حسابداری ابری اختصاصی برای شرکت‌ ها می‌بایست به قابلیت‌های زیر مجهز باشد:

امنیت بالا

نرم افزار حسابداری شرکتی آنلاین باید از امنیت بالایی برخوردار باشد. یعنی توسعه‌دهنده آن به منظور حفاظت کامل از اطلاعات مالی شما، تدابیر خاصی مانند بکاپ گیری پیوسته و پروتکل های رمزنگاری کارآمدی را در نظر گرفته باشد. برخی از توسعه‌دهندگان حسابداری ابری با در نظر گرفتن ریسک‌هایی مانند مشکلات سخت افزاری، بلایای طبیعی و حملات سایبری، به سراغ پروتکل های رمزنگاری شده می‌روند و برای ارتقای چند برابری داده های مالی، چندین دیتاسنتر مجهز را تهیه و نگهداری می‌کنند.

به روزرسانی پیوسته و خودکار

یکی از مواردی که باعث رد شدن فاکتورهای ارسالی می‌شود، به‌روزرسانی سامانه مودیان، تغییرات آن و مشمولین آن است. اگر نرم افزار انتخابی شما ارتباط یکپارچه با سازمان مودیان داشته باشد، با سرعت بالاتری به آخرین آپدیت دست پیدا می‌کنید.

پشتیبانی فنی و دانش تخصصی

سیستمی را انتخاب کنید که پشتیبانی متخصص و واحد مالی، استقرار و مشاوره مالیاتی داشته باشد. در این حالت قادر خواهید بود تا در ساعات کاری و در صورت بروز هرگونه خطا، اشکال یا ابهام راهنمایی های لازم را دریافت کنید و عملیات موردنظرتان را انجام دهید. همچنین در صورت نیاز قادر خواهید بود تا با کارشناس مالیاتی ارتباط برقرار کرده و راهنمایی‌های تخصصی دریافت کنید.

چرا باید به نرم افزار حسابداری شرکتی ابری کوچ کنیم؟

تفاوتی ندارد که از چه زمان و در چه مقیاسی فعالیت می‌کنید، برای هوشمند سازی سیستم مالی و افزایش بهره‌وری شرکتتان به یک نرم افزار حسابداری تخصصی نیاز پیدا می‌کنید. سیستمی که از جدیدترین امکانات برخوردار باشد و قدرت نظارت، دسترسی و کنترلتان را افزایش دهند.

پلتفرم های حسابداری مدرن مانند نرم افزار حسابداری ابری، یک انتخاب و سرمایه گذاری مطمئن برای نظم بخشیدن به امور مالی شرکت ها هستند. این برنامه‌های آنلاین دسترسی راحتی دارند و با تازه ترین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی تطبیق یافته‌اند. کافیست تا برای درک بهتر نرم افزار حسابداری شرکتی ابری، همین امروز چند دموی رایگان را بررسی و تحلیل کنید.